县（区）卫生健康委、委属各单位： 

　　为全面贯彻落实，省卫生健康委、省版权局《关于推进全省卫生健康系统使用正版软件工作的通知》（皖卫办秘2019〔80〕号）文件精神，有效推动我市卫生健康系统软件正版化工作。经委领导决定，在全市卫健系统开展使用软件正版化工作督查。现将督查方案印发给你们，请各单位高度重视，认真准备。 

　　一、督查目标 

　　认真对照各单位软件正版化制度建立落实情况、阶段性任务完成情况，确保使用正版化软件工作持续发力，取得实效。 　  

　　二、督查时间 

　　2020年7月。 

　　三、督查方法 

　　（一）督查人员 

　　委正版软件工作分管带队，委正版软件牵头科室组织人员，委规划信息财务科予以督查工作技术指导。 

　　（二）督查内容 

　　1.查看台账 

　　a.制度建设及责任落实情况。软件正版化工作机构和职责落实情况，计算机软硬件采购制度建设和落实情况，正版软件管理制度建设和落实情况。 

　　b.软件管理情况。软件正版化工作总结、计划，正版软件安装使用情况，正版软件日常管理、台账建立情况，软件采购合同、授权协议等情况。 

　　c.软件安装使用情况。各单位正版化安装使用自查情况，操作系统软件、办公软件、杀毒软件、数据库等使用数量情况的台账。 

　　2.实地检查 

　　a.随机抽查3台办公计算机办公软件更换情况。 

　　b.抽查1台2019年8月以来，新购买计算机正版软件使用情况。 

　　四、督查要求 

　　（一）提高政治站位，强化组织领导。各单位要高度重视此次软件正版化督查工作，明确责任部门和专（兼）职人员，进一步完善工作机制，确保工作任务安排部署到位。 

　　（二）明确工作任务，强化工作落实。各单位要积极做好准备工作，认真总结软件正版化工作开展情况，按照工作要求积极准备正版软件管理台账。 

　　（三）坚持问题导向，强化整改推进。市卫健委将根据督查结果，对各单位推进正版软件工作情况进行通报，并下发督办通知书。各单位要认真对照不足，立行立改，有序推进全市卫健系统软件正版化工作。 

　　                 2020年6月8日     

软件正版化工作督查表 

单位： 

检查日期： 

序号 

检查项目 

检查依据 

检查内容 

检查结果 

1 

工作机制责任 

文件、工作记录 

是否建立软件正版化工作领导小组、工作机制 

是口    否口 

2 

部门主要负责同志部署、批示 

文件、工作记录、批示 

是否有主要领导对正版化工作的部署、批示 

是口    否口 

3 

经费保障 

文件、经费预算报告、软件采购合同 

采购正版软件支付单据、合同、授权书或采购硬件合同上对相关预装正版软件的条款等资料 

是口    否口 

4 

软件采购制度 

文件 

是否建立软件采购制度 

是口    否口 

5 

软件资产管理制度 

文件、软件资产台账 

是否建立软件资产台账 

是口    否口 

6 

软件使用制度及软件台账管理 

文件、软件自查记录 

是否开展软件自查、建立软件台账 

是口    否口 

7 

软件正版化宣传教育 

文件、工作记录、网页、影像资料 

是否开展相关工作 

是口    否口 

8 

软件正版化工作督促检查 

文件、工作记录、报告、通报等 

是否开展相关工作 

是口    否口 

9 

软件正版化工作内部审计 

文件、实施方案、工作记录 

是否开展相关工作 

是口    否口 

10 

考核制度建设 

文件、工作记录 

是否建立考核与责任追究制度 

是口    否口 

11 

年度总结与年度计划 

文件、工作报告 

是否报送年度报告 

是口    否口 

12 

检查计算机情况 

随机抽查计算机安装软件登记 

计算机位置 

正版办公软件安装使用情况 

计算机位置 

正版办公软件安装使用情况 

计算机位置 

正版办公软件安装使用情况 

2019年8月以来新购买计算机 

计算机位置  

操作系统 

办公软件 

被检查单位签字： 

检查人员：